Formato de Auditoria LEAN

Formato de Auditoria LEAN

         

Puntuación, Si = 3 puntos, No= 0 puntos.

1º Conseguir el compromiso de la dirección

1        ¿Existe una persona dedicada a Lean? 

2        ¿Tiene esa persona suficiente poder dado por la dirección para implementar cambios?               

Puntuación 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un problema de compromiso de la dirección.

Este es un Problema Grave

2º Determinar una familia de productos

3        ¿Hemos determinado una familia de producto o zona de la planta para iniciar la implementación LEAN?

 4       ¿Es una familia de productos del 20% que general el 80% de ventas?      

Puntuación 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema familia productos       

Este es un Problema Serio

3º Conseguir un buen entendimiento de las técnicas lean.

3.1  5 S

5        ¿Sabemos lo que son las 5S?     

6        ¿Hemos implementado 5S en la planta?

Puntuación 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema 5s

Este es un Problema Serio

3.2 Demanda

7        ¿Sabemos calcular el takt time?  

8        ¿Tenemos producción estable para trabajar en takt time?    

9        ¿Tenemos buffer y safety stock implementado?        

10      ¿Tenemos supermercados para los productos 80/20?

Puntuación 12 puntos ok, < 9 puntos tenemos un Problema en la demanda

Este es un Problema Serio

3.3 Flujo

11      ¿Tenemos celdas en U para facilitar los movimientos?         

12      ¿Tenemos equilibrada la línea en función de los tiempos de cada actividad?         

13      ¿Trabajamos en pull?       

14      ¿Utilizamos tarjetas kanban para la reposición?         

15      ¿Existe la figura del runner para aprovisionar los kanban?    

16      ¿Tenemos los procedimientos de trabajo estandarizados?   

17      ¿Están los procedimientos de trabajo visibles en las zonas donde se ejecutan las tareas?         

18      ¿Están los procedimientos de trabajo actualizados?   

19      ¿Tenemos flujo continuo de materiales?

20      ¿Hay cuellos de botella en los procesos?         

21      ¿Tenemos control visual de lo que sucede en la planta?       

22      ¿Tenemos un sistema de formación definido para cada nueva persona que se incorpora a un nuevo puesto?

23      ¿Tenemos un formador especializado? 

24      ¿Tenemos un sistema de rotación de puestos de trabajo definido para que el persona sea polivalente?

Puntuación 42 puntos ok, < 33 puntos tenemos un Problema de Flujo

Este es un Problema Serio

3.4 Nivelar

25      ¿Utilizamos algún sistema de nivelación de la carga de trabajo?     

26      ¿Utilizamos un heijunka box?

Puntuación 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema de Nivelación.

Este es un Problema Serio

3.5 Kaizen

27      ¿Tenemos un sistema estandarizado de mejora continua?   

28      ¿Participan los empleados en ese sistema?     

29      ¿Tenemos un sistema que involucre a los trabajadores y la dirección en la mejora continua?   

30      ¿Tenemos eventos kaizen de forma regular?   

31      ¿Utilizamos técnicas SMED para reducir los tiempos de preparación de maquina?     

32      ¿Tenemos un sistema estandarizado de sugerencias?         

33      ¿Participan los empleados de forma regular en dar sugerencias?   

34      ¿Se ponen en práctica las sugerencias dadas por los operarios?    

35      ¿Se informa de forma regular del estado de las sugerencias? Aprobadas, rechazadas. 

36      ¿Tenemos reuniones de 5 minutos con cada cambio de turno?      

37      ¿Tenemos un sistema de información por parte de los operarios sobre los problemas que han tenido en el día?

38      ¿Se revisa diariamente?   

Puntuación 36 puntos ok, < 30 puntos tenemos un Problema Kaizen

Este es un Problema Grave

3.6 Mejora Continua

39      ¿Tenemos incentivos para que los operarios participen en la mejora continua?     

40      ¿Existen grupos organizados de mejora continua?     

Puntuación 6 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema de Mejora Continua.

Este es un Problema Serio

3.7 TPM

41      ¿Tenemos un sistema establecido de mantenimiento preventivo?   

42      ¿Se utiliza adecuadamente?       

43      ¿Participan los operarios en el mantenimiento preventivo?   

44      ¿Tenemos un bajo porcentaje de averías?      

45      ¿Tenemos estándares de limpieza, lubricación, organización y orden de las maquinas y utillajes?

46      ¿Se aplican los estándares?       

47      ¿Funciona correctamente el mantenimiento preventivo?       

Puntuación 21 puntos ok, < 18 puntos tenemos un Problema de Mantenimiento.

Este es un Problema Grave

4º Crear el mapa del estado actual.

48      ¿Hemos hecho el current state map?    

49      ¿Tiene el current state map menos de 3 meses?       

50      ¿Hemos medido físicamente en la planta los tiempos de ciclo, tiempo de entrega, inventario en                                     proceso y tiempo de funcionamiento de la maquina?

51      ¿Sabemos donde tenemos los principales cuellos de botella y problemas?

Puntuación 12 puntos ok, < 9 puntos tenemos un Problema de Mapa de Flujo de Valor.

Este es un Problema Grave

5º Determinar las métricas lean

52      ¿Hemos definido las métricas a utilizar para evaluar los resultados?         

53      ¿Se verifican diariamente?

54      ¿Se ponen en marcha contra medidas en caso de desviaciones de los objetivos?    

55      ¿Verifican las métricas cada uno de los responsables diariamente?

Puntuación 12 puntos ok, < 9 puntos tenemos un Problema de Métricas Lean

Este es un Problema Grave

6º Crear el mapa del estado futuro.

56      ¿Hemos creado el futuro state map?     

57      ¿Tenemos un plan definido (que, quien, cuando) para ejecutar los cambios propuestos? 

58      ¿Se están ejecutando las acciones para que los cambios se hagan a tiempo?         

Puntuación 9 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema de Flujo de Valor

Este es un Problema Grave

7º  Gemba y PDCA

59      ¿Pasan los responsables la mayor parte de su tiempo en la planta resolviendo problemas?    

60      ¿Existe comunicación fluida entre los responsables y los trabajadores para resolver los problemas diarios?

61      ¿Tenemos un sistema de mejora continua PDCA (Plan.do. Check.Act)?   

                              Puntuación 9 puntos ok, < 6 puntos tenemos un Problema de Flujo de Valor

Este es un Problema Grave

                             

Si tienes uno o más problemas Graves es urgente que tomes medidas para solucionarlo, tus problemas crecerán exponencialmente en las próximas semanas

Si tienes más de un problema Serio tienes que definir con tu equipo medidas para solucionarlos, ya que pasaran a Graves en pocas semanas.